4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 22/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2653/000-2017       
0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017 - 01
-223,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº122/0-2017
Vl.Total:
-223,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-223,17
2115/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
4
2652/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O VEÍCULO 0KM A SER ADQUIRIDO PARA USO DO SENHOR PREFEITO 
- GABINETE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/005-2017       
0,00
141,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
141,60
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
5,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/002-2017       
0,00
2.105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.105,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.105,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/004-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/002-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
1463/001-2017       
0,00
9.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.500,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEX. LIC. 001/2017 - PELO PERÍODO ATÉ 30/06/2017 - CONT. 015/20 - CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.000,00
SV
500,0000
4,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/000-2017       
31.982,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
31.982,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
5,0000
6.396,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/002-2017       
0,00
9.239,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/01 A 15/02 - CULTURA
Vl.Total:
9.239,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
10.720,31
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
811
2651/000-2017       
5.465,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
761,65
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
152,33
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE 
IRÁ SE APRESENTAR DURANTE OS 5 DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
4.704,25
SV
25,0000
188,17
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
2654/000-2017       
1.362,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
371,88
Un.:
Quantidade:
9,0000
41,32
2 - PERNOITE
923,72
4,0000
230,93
3 - LANCHE - ESTÁGIO DO CHEFE DE ESPORTES E RENDIMENTO PROF. SAMUEL P. PEEIRA DA MODALIDADE 
FUTSAL NO S.C. CORINTHIANS PAULISTA - SAÍDA: 16/02/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 22h00 - 
ESPORTES
67,12
8,0000
8,39
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5007
7380/003-2015       
0,00
6.668,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.668,88
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
2.171,42
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2017.